MediaWiki-API-Ergebnis

{
    "batchcomplete": "",
    "continue": {
        "gapcontinue": "Ressourcen",
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    "query": {
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                "pageid": 110,
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                "title": "Rechnungsdruck-Konfigurator",
                "revisions": [
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                        "contentmodel": "wikitext",
                        "*": "== Rechnungsdruck-Konfigurator ==\nMit dem Punkt Rechnungsdruck steuern Sie Aussehen und Art der zum Erzeugen und Drucken aus einer Chance verf\u00fcgbaren\nDokumente, wie z.B. Rechnungen, Lieferschein, Gutschriften etc.\n\n{{Hinweis|Die Variablen auf dieser Seite sind Default-Werte und werden nur eingesetzt als Standardwerte bei der Anlage eines neuen Dokumententyps. Mit welchen Eigenschaften dann sp\u00e4ter ein Dokument erzeugt wird, h\u00e4ngt von den Einstellungen des verwendeten Dokumententyps ab, nicht von Einstellungen auf dieser Seite. }}\n\n{{Screenshot|Rechnungsdruck_konf.png|765|Maske f\u00fcr die allgemeinen Einstellungen zum Rechnungsdruck}}\n\nSie k\u00f6nnen hier definieren, ob der Rechnungsdruck nur einmal pro Vorgang erlaubt ist und danach gesperrt werden soll.\nAktivieren Sie dazu hier die entsprechende Checkbox.\n\nAu\u00dferdem k\u00f6nnen Sie optional f\u00fcr jede erstellte Rechnung, also ein Dokument, dass eine Zahlung vom Kunden erfordert, einen Hinweis \u00fcber die genaue Art der Berechnung automatisch in einer neuen Vorgangsaktion hinterlegen. Dazu m\u00fcssen Sie hier diese Checkbox aktivieren.\nWenn Sie m\u00f6chten, dass mit jeder Rechnung automatisch dieser Hinweis, in einer separaten Seite, \u00fcber die exakte Berechnung der Steuern f\u00fcr die einzelnen Rechnungspositionen an die Rechnung mit angef\u00fcgt wird, dann m\u00fcssen Sie, alternativ oder zus\u00e4tzlich, diese Checkbox aktivieren. Die 2.Option wird nur empfohlen, wenn Sie bereits Reklamationen \u00fcber die Steuerberechnung von Ihren Rechnungsempf\u00e4ngern erhalten haben. Optional k\u00f6nnen Sie immer die in der weiteren Vorgangsaktion hinterlegten Hinweis auf Nachfrage zusenden.\n\nNachfolgend stehen Ihnen die Optionen f\u00fcr die Mehrwertsteuerberechnung in der WICE CRM-Groupware zur Verf\u00fcgung. WICE bietet Ihnen zum Einen den '''Modus E''', in dem die Steuerberechnungen auf Basis von Einzelpreisen erfolgt und zum Anderen den '''Modus G''', bei dem die Berechnung auf Basis von Preissummen erfolgt.\n{{Wichtig|Bei Fragen oder Unklarheiten bzw. auch bei Reklamtionen zur Mehrwertsteuerberechnung in Rechnungen die mit WICE erzeugt wurden, lesen Sie unbedingt in der WICE-Administration die '''Erl\u00e4uterungen zur Mehrwertsteuerberechnung (Modus E / Modus G)''' im Rechnungsdruck-Konfigurator. Hier wird ausf\u00fchrlich auf die Unterschiede in den beiden Modi eingegangen und an Hand von Beispielen alle Fragen beantwortet, sowie die rechtlichen Belange erkl\u00e4rt.}} \n\nGeben Sie nachfolgend hier die Defaultabsenderadresse ein. Diese erscheint \u00fcber der Empf\u00e4ngeradresse. Zus\u00e4tzlich k\u00f6nnen Sie noch Ihre Steuernummer eingeben.\n\nMit den Eingabefeldern k\u00f6nnen Sie die Textfelder auf der Seite millimetergenau positionieren.\nPositionsangaben werden von der linken oberen Ecke in mm gemessen. Durch interne Umrechnung der Positionsangaben in Inch k\u00f6nnen sich Rundungsfehler im mm-Bereich ergeben. Klicken Sie zum Abschluss auf \"Eingaben speichern\".\n\n=== Dokumententypen verwalten ===\nKlicken Sie auf den Link [Dokumententypen verwalten] ganz oben auf der Seite zum Rechnungsdruck, so k\u00f6nnen Sie die unterschiedlichen Dokumententypen verwalten. Hier k\u00f6nnen Sie auch ganz neue Dokumententypen definieren.\n\n{{Screenshot|Dokumententypen.png|547|Maske mit den bereits vorhanden Dokumententypen im Rechnungsdruck}}\n\nKlicken Sie auf den Papierkorb, um Dokumententypen zu verwerfen oder auf das Editiersymbol, um vorhandene Dokumententypen zu bearbeiten.\n\n=== Dokumententypen definieren ===\nKlicken Sie in der Dokumententypenverwaltung auf [Neuer Eintrag]. Sie gelangen dann in die Eingabemaske f\u00fcr den neuen Dokumententyp.\n\n{{Screenshot|Dokumententyp_edit.png|773|Oberer Teil der Maske f\u00fcr die individuellen Einstellungen eines Dokumententyps}}\n\nZun\u00e4chst legen Sie einen Namen f\u00fcr den Dokumententyp als interne Bezeichnung an - also z.B. \"Angebot, sowie die Absenderzeile f\u00fcr diesen Dokumententyp, welche \u00fcber der Empf\u00e4ngeradresse im Dokument angezeigt werden soll. Au\u00dferdem tragen Sie hier Ihre Umsatzsteuer ID ein, welche dann automatisch unterhalb der Zahlungsbedingunen in das Dokument eingef\u00fcgt wird. Sie k\u00f6nnen diese Information alternativ auch in Ihre Header- oder Footergraphik mit einbinden, dann lassen Sie dieses Feld hier leer.\nDann legen Sie noch fest in welcher Sprache Dokumente dieses Typs per Default erzeugt werden sollen und welches Papierformat gew\u00fcnscht ist.\n\n{{Screenshot|Dokumententyp_edit1.png|774|In diesem Teil der Maske legen Sie die Werte f\u00fcr den Dokumententyp fest}}\n\nNachfolgend k\u00f6nnen Sie hier jetzt die Grafiken im PNG-Format angeben (max. 256 Farben), die als Header bzw. Footer dienen sollen. Die Grafiken sollten eine Gr\u00f6\u00dfe von 1240x100 Pixel haben, au\u00dferdem wird eine Aufl\u00f6sung von 150x150 dpi wird empfohlen.  Klicken Sie auf \"Durchsuchen\" um dann die Dateien von Ihrem lokalen Laufwerk auszuw\u00e4hlen. Mit der Checkbox daneben k\u00f6nnen Sie kleinere Grafiken auf die komplette Seitenbreite skalieren.\n\nNun spezifizieren Sie die Werte f\u00fcr die Positionen der Textfelder f\u00fcr diesen Dokumententyp.\n\nSowie den Titel des Dokuments, also z.B. Angebot, Rechnung oder Lieferschein bzw. Invoice, der dann auf dem erzeugten PDF erscheinen soll, sowie das Aktionsmedium mit dem das Dokument dann als Aktion im Vorgang kategorisiert werden soll.\n\nSie k\u00f6nnen in dem Feld \"Position Seitenummer\" Koordinaten f\u00fcr die Positionierung dieser und der mit angezeigten Dokumentenummer angeben. Im folgenden Feld k\u00f6nnen Sie, wenn gew\u00fcnscht, eine Y-Koordinate als erzwungenen Startwert f\u00fcr die 2 Seite und die Folgeseiten des Dokuments festlegen. \n'''Bitte beachten Sie, wie auch beim Y-Wert der Seitennummerposition, dass eine DINA4-Seite eine maximale L\u00e4nge von 29,6cm hat - geben Sie also bitte nur sinnvolle Werte in dieses Feld ein. Wenn Sie in diesem Feld die Null eintragen, dann wird die Startposition automatisch ermittelt. Diese Vorgehensweise wird von uns empfohlen.''' \n\nWenn Sie \u00fcber die Administration ->weitere Systemeinstellungen die Dokumentenstartwerte auf automatisch gesetzt haben, so k\u00f6nnen Sie hier keine \u00c4nderungen bzw. keinen Reset f\u00fcr die Dokumentennummer durchf\u00fchren.\n\n{{Wichtig|Bei einer manuellen Auswahl des Dokumentenstartwerts f\u00fcr die Dokumententypen beachten Sie bitte, das Sie als Startwert nur ganze Zahlen verwenden k\u00f6nnen, sowie das optionale Schl\u00fcsselwort YEAR. Bei der Dokumentenerzeugung wird YEAR dann durch das Jahr des beim Erstellen des Dokuments im Feld Rechungsdatum eingegebenen Jahreszahl gesetzt bzw. durch das aktuelle Jahr, falls keine Chance mit g\u00fcltigem Abschlussdatum vorhanden ist. Sorgen Sie bei manueller Vergabe daf\u00fcr, dass sich die Nummernkreise der einzelnen Dokumententypen nicht \u00fcberschneiden. Beispiel: Sie vergeben als Startwert f\u00fcr den Dokumententyp A den Startwert \"YEAR1000\" und f\u00fcr den Dokumententyp B den Startwert \"YEAR2000\", so k\u00f6nnen nur 999 Dokumente dieses Typ innerhalb eines Jahres erzeugt werden bevor es zu einer \u00dcberschneidung kommt. Um dies zu verhindern m\u00fcssen Sie also ggf. ein \"0\" anf\u00fcgen.}}\n\n{{Screenshot|Dokumententyp_edit2.png|760|In diesem Teil der Maske legen Sie die Rechte und die Zahlungsinformationen fest}}\n\nSie k\u00f6nnen beim Anlegen des Dokuments festlegen, welche Usergruppen dies Dokument verwenden k\u00f6nnen sollen - damit k\u00f6nnen Sie bestimmte Dokumenten nur f\u00fcr einzelne User oder Usergruppen hinterlegen.\n\nDer Text aus dem Bereich \"Zahlungsinformationen\" erscheint im fertigen Dokument am Ende der Auflistung der einzelnen Positionen.\nSie k\u00f6nnen die Schl\u00fcsselw\u00f6rter LINEBREAK und PAGEBREAK (jeweils eingeschlossen durch Leerzeichen) verwenden, um Zeilen- und Seitenumbr\u00fcche in diesem Textfeld bzw. dem erzeugten Dokument zu erzwingen. Es ist empfohlen, l\u00e4ngere Texte als Epilog-PDF einzubinden.\n\n{{Screenshot|MA-SpalteRechnungsdruck.png|760|In diesem Teil der Maske k\u00f6nnen Sie die rechte Spalte des Dokuments konfigurieren}}\n\nNachfolgend k\u00f6nnen Sie optional f\u00fcr diesen Dokumententyp die Mitarbeiter-Informationen die in der rechten Spalte der Rechnung erscheinen, festlegen. Falls das Feld nicht bef\u00fcllt wird, dann setzt WICE automatisch die im Profil des jeweiligen Mitarbeiters hinterlegten Informationen f\u00fcr diese Spalte hier ein!\nIn Verbindung mit der Verwendung der Funktion \"Dokumente erzeugen im Namen von:\" in der Dokumentenerzeugungsmaske, wird dann, bei Dokumenten in denen dieses Feld nicht leer ist, das Dokument mit den Informationen des gew\u00e4hlten Mitarbeiters erg\u00e4nzt.\n\nSie k\u00f6nnen folgende Variablen verwenden: [address_employee.title], [address_employee.salutation], [address_employee.firstname], [address_employee.name], [address_employee.phone], [address_employee.email], [address_employee.fax], [address_employee.position], [address_employee.department] sowie [address_employee.category1] ... [address_employee.category4]\n\nAu\u00dferdem steht Ihnen die Variable \"DATE\" zur Verf\u00fcgung. Durch diese wird das in der Dokumentenerzeung hinterlegte Datum eingef\u00fcgt.\n\n{{ Hinweis\n| Wenn dieses Feld ohne die Variable \"DATE\" zu verwenden gef\u00fcllt wird, dann wird in dem Dokument kein Erstellungsdatum angezeigt. Das gleiche gilt auch, wenn im Profil der Mitarbeiter das Feld \"Pers. Spalte f\u00fcr Rechnungsdruck\" ausf\u00fcllt\n}}\n\n\nMit Epilog-PDF und Prolog-PDF k\u00f6nnen Sie PDF-Dokumente hochladen, die entweder vor oder nach dem eigentlichen Dokument angeh\u00e4ngt werden. Dies k\u00f6nnen Sie z. B. f\u00fcr die Einbindung Ihrer AGB\u00b4s verwenden.\n\n\u00dcber die Optionen steuern Sie unter anderem weitere Angaben auf dem Dokument. Diese Angaben kommen z. B. aus den betreffenden Artikeln.\n\n{{Screenshot|Dokumententyp_edit3.png|582|Hier spezifizieren Sie die weiteren Optionen f\u00fcr diesen Dokumententyp}}\n\n{{ Hinweis\n| Mit der Option \"erfordert Zahlung von Kunden\" legen Sie fest, ob bei der Erzeugung eines Dokuments diesen Typs die Werte aus den Chancen in die Kontokorrentauflistung der betreffenden Adresse \u00fcbernommen wird.\n}}\n\nMit der Checkbox \"ist Lieferschein\" kennzeichnen Sie dieses Dokument als Lieferschein.\n\nDie Checkbox \"keine Preise f\u00fcr einzelne Positionen innerhalb eines Abschnitts, stattdessen Abschnittssumme darstellen\" erm\u00f6glicht Ihnen mehrere Artikel zusammen zu fassen innerhalb eines Abschnitts und damit nicht die Einzelpreise sondern nur die Abschnittsumme im Dokument anzuzeigen.\n\nUm den Zeitraum f\u00fcr die Laufzeit bei wiederkehrenden Chancen zu den einzelnen Artikeln in dem Dokument anzuzeigen, aktivieren Sie die Checkbox \"Zeitraum f\u00fcr wiederkehrende Chancen darstellen (pro Artikel)\". Ansonsten wird diese Information nicht dargestellt.\n\nWenn Sie Gewichtsangaben einzelner Artikel, sofern diese f\u00fcr die Artikel hinterlegt wurden, in dem Dokument darstellen m\u00f6chten, dann aktivieren Sie die Checkbox \"enth\u00e4lt Gewichtsangaben\".\n\nUm die Steuers\u00e4tze einzelner Artikel im Dokument darzustellen, insbesondere wenn Artikel mit unterschiedlichen Steuers\u00e4tzen enthalten sind, aktivieren Sie die Checkbox \"enth\u00e4lt Steuer einzelner Artikel\"\n\nUm einen artikelbezogenen Rabatt f\u00fcr die einzelnen Artikel in dem Dokument darzustellen, so m\u00fcssen Sie die Checkbox \"enth\u00e4lt Rabatt pro Artikel\" aktivieren.\n\nOptional k\u00f6nnen Sie jetzt noch bei Artikeln zu denen ein Rabatt gew\u00e4hrt wurde mit der Aktivierung der Checkbox zu \"enth\u00e4lt zus\u00e4tzliche Spalte mit Original-VK, falls Rabatt enthalten \" den Original-Verkaufpreis mit anzeigen lassen.\n\nUm eine f\u00fcr diesen Vorgang hinterlegte Lieferanschrift als Empfangsadresse f\u00fcr dieses Dokument zu nutzen, m\u00fcssen Sie die Option \"Lieferanschrift als Empf\u00e4ngeranschrift verwenden, falls hinterlegt\" aktivieren.\n\nWenn Sie f\u00fcr die Dokumente im Rechnungsdruck die Sperrfunktion aktiviert haben, d.h. das f\u00fcr ein diese Dokumententyp die Erzeugung nur einmal pro Vorgang m\u00f6glich sein soll, dann m\u00fcssen Sie die Checkbox \"unterliegt der Rechnungsdruck-Sperrfunktion\" setzen.\n\nWenn Sie m\u00f6chten, dass der Hauspostcode optional nach dem Ansprechparnter eingef\u00fcgt werden soll, dann m\u00fcssen Sie die Checkbox \"Hauspost-Code nach AP in Empf\u00e4ngeradresse drucken (falls AP mit HPC vorhanden)\" aktivieren.\n\nMit Aktivierung der beiden folgenden Checkboxen k\u00f6nnen Sie festlegen ob optional das L\u00e4nderkennzeichen(LKZ) und der L\u00e4ndernamen mit in die Empf\u00e4ngeradresse aufgenommen werden sollen.\n\nUm ein Dokument als Storno-Rechnung zu kennzeichnen und damit auch die Eintr\u00e4ge im Kontokorrentreiter korrekt wieder zu geben, m\u00fcssen Sie die Checkbox \"Storno-Rechnung, alle Artikelmengen werden mit negativem Vorzeichen eingesetzt\" aktivieren.\n\nUm einen Barcode in die Rechnung f\u00fcr eine externe Bearbeitung einzubinden - dies ist kein WICE-Standardfeature - m\u00fcssen Sie die Checkbox \"Barcode mit Dokumentnummer einf\u00fcgen\" aktivieren.\n\nDie Umsatzsteuer-ID des Kunden bzw. zu der ausgew\u00e4hlten Adresse in das Dokument unterhalb der Zahlungsbedingungen einzuf\u00fcgen, sofern an der Adresse hinterlegt, m\u00fcssen Sie die hier die Checkbox f\u00fcr \"Umsatzsteuer-ID des Kunden einf\u00fcgen\" setzen.\n\nAbschlie\u00dfend k\u00f6nnen Sie noch f\u00fcr den Dokumententyp festlegen, ob Sie die hinterlegte Header- und Footerdatei drucken m\u00f6chten oder, da Sie ein eigenes Briefpapier f\u00fcr dieses Dokumententyp verwenden m\u00f6chten, dies nicht dargestellt werden sollen.\n\n{{Hinweis|Bitte beachten Sie, das diese Einstellungen gr\u00f6\u00dftenteils auch direkt bei der Erzeugung eines chancenbasierten Dokuments noch manuell durch die User editiert werden k\u00f6nnen bis auf die Eigenschaften (wie z.B. die Sperrfunktion) die nur hier in der Administration f\u00fcr die Dokumententypen vergeben werden k\u00f6nnen.}}\n\nAbschlie\u00dfend klicken Sie auf Eingaben speichern und Sie gelangen wieder in die \u00dcbersicht der bisher angelegten Dokumententypen."
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                        "*": "== Resources ==\n\nIn the Resources module, you can manage any inventory. These assets can be objects (vehicles, training rooms, video equipment...) but also persons (freelancers, consultants...). Through a flexible booking system you have here the possibility to allocate these resources. Have you clicked on 'Resources' in the toolbar, you will get the overview of todays bookings.\n{{Screenshot|Ressis_ov.png|605|Daily overview of the resources}}\n\nTo see the resources to be allocated, on the left side. Have used a resources filter settings of the module \"Profile\" tab, you will be shown automatically only the resources of the associated category. List box, you can view further requested resources by specific categories.\n\nYou can also define a fixed filter by you after you have chosen the desired filter, click the button \"save filter as default\" button. If you have selected no separate preference in your profile, then the saved filter category is called during the next call to the module.\n\nYou have the choice of a daily, weekly, and monthly view of the bookings. Depending on the view a filter for the available month or the desired year in the monthly view or the calendar weekr in the weekly view is available.\n\n{{Tipp|In any calendar view you can create at any time a WICE-view for your requirements - i.e. resource filters and select of a period of time, which is then directly accessible in your WICE views on your dashboard}}\n\nSee the postings here colored according to the defined event categories stored. To explain the colors and categories as a legend will be displayed. This is a better overview and distinction. A reservation without appointment category selection, made the booking in neutral color is displayed. In this view, click a desired resource, so you get another window with information and editing capabilities to the resource.\n\n=== Editing resources ===\nTo edit a resource, click on the resource that you want to edit and then click on [Edit item]. In the following window, you can make your changes and then click on '''Save''' to save your changes.\n\n\n=== Deleting resources ===\n\nIf you want to delete a resource, cklick on the resource to be deleted and then click on [Delete item].\n\n{{Important|Keep in mind here that you can not undo a deletion!}}\n\nYou will receive a confirmation prompt. If you really want to delete, click OK. The resource has been deleted.\n\n=== Creating new resources ===\n\nIf you want to create a new inventory, so click on \"New booking inventory item\" and you will see the following window:\n{{Screenshot|Ressis_neu.png|585|Mask to create a new inventory}}\n\nAfter you have entered the name select a to associate category from the list box. Under description, you store other important information, such as for example technical details. Finally, click on '''Save''' to create the new item.\n\n=== Booking resources ===\n\nNow, you want to book a resource at a given time, so click on new reservation. You will know this mask from adding a new appointment in the WICE Calendar module. Fill in the required fields and select the resource to be booked. To create your booking click on '''Save'''\n\n{{Tipp|You must complete only the immediately necessary information in this mask to reserve a resource - for questions about this mask, check the [[Calendar]] section of the WICE-wiki!}}\n\n=== Overlapping bookings ===\n\nIf you have created a reservation, which overlaps with the resource and date of one another booking, you will receive a message. Your booking will not be made in this case. You must first solve the conflict existing with your reservation request, and then perform the reservation again."
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